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云顶国际登录官网017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-02作者:云顶国际网址信息来源:云顶国际备用网址

第一部分  云顶国际备用网址单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策,会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况;制定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;指导全市普法、依法治理和“法治株洲”创建工作;管理市强制隔离戒毒所;指导监督管理强制隔离戒毒、戒毒康复工作;监督全市律师和公证工作;负责全市仲裁机构登记申报工作;管理市公证处;指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解矫人员帮教安置工作;参与社会管理综合治理工作;管理全市法律援助工作;负责组织实施全市国家司法考试工作;指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理全市司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市区管理司法局领导干部;指导市律师协会、司法鉴定协会、基层法律工作者协会及安置帮教志愿者协会工作;承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本次部门决算只包括单位本级。

 

第二部分  云顶国际备用网址单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  云顶国际备用网址单位2017年度部门决算情况说明

一、关于云顶国际备用网址2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年我局收入2124.92万元,比2016年增加308.94万元,增长17.01%2017年我局支出2123.44万元,比2016年增加303.13万元,增长16.65%

二、关于云顶国际备用网址2017年度收入决算情况说明

2017年我局全年收入2124.92万元,其中财政拨款收入2087.12万元,占比98.22%;其他收入37.8万元,占比1.78%

三、关于云顶国际备用网址2017年度支出决算情况说明

2017我局总支出2123.44万元,工资福利性支出674.22万元,占比31.75%;商品和服务支出551.23万元,占比25.96%;对个人和家庭的补助支出794.02万元,占比37.39%;其他性资本支出103.97万元,占比4.9%

四、关于云顶国际备用网址2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度一般公共财政预算财政拨款本年收入2087.12万元,比2016年增加307.52万元;本年支出2087.12万元,比2016年增加307.52万元。

五、关于云顶国际备用网址2017度一般公共财政预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我单位2017年度一般公共财政预算财政拨款本年支出2087.12万元,比2016年增加482.65万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

基本支出1887.05万元,占比90.41%项目支出200.07万元, 占比9.59%。因为预算调整,业务性专项经费并入基本支出中列支,项目支出主要用于法律援助办案支出、司法考试支出、公共法律服务中心建设及办公设备购置等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年决算比预算增加363.45万元, 主要是因为增人增资和公共法律服务中心的建设支出。其他一般公共服务支出增加5万元,行政运行增加213.95万元,法律援助增加18万元,其他司法支出增加91.07万元,归口管理的行政单位离退休增加28.7万元,行政单位医疗增加6.73万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我单位2017年度一般公共财政预算财政拨款本年基本支出1887.05万元,其中工资福利支出674.22万元,占比35.73%;对个人和家庭的补助支出794.02万元,占比42.08%;商品和服务支出397.35万元,占比21.06%,其他资本性支出21.46万元,占比1.13%

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2017年我局“三公”经费支出合计33.91万元。2017年,我单位公务用车运行维护费22.36万元,比预算减少34.87万元,比2016年决算数增加了5.18万元。公务用车购置费为0;公务接待费4.87万元,比预算减少41.81万元,比2016年决算数下降了3.78万元;公务出国费用为6.68万元,比2017年预算数减少0.32万元,比2016年决算数增加了6.68万元。增加的主要原因是以前年度油料费的结存造成了2016年度油料费过少,而今年业务工作任务较重,所以有所增加。因公出国(境)经费增加是因为市政府安排的出访任务。截止年底,我单位保留公务车辆为8辆,因公出国1人,国内公务接待批次51次,接待人数550人。

八、关于云顶国际备用网址2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项。

1、机关运行经费支出情况。2017年我局机关运行经费418.82万元。比2016年增加314.69万元,主要原因是因为包括了普法宣传等业务性专项的支出。

2、年度政府采购支出决算情况。本年我单位政府采购支出285.75万元,用于进行办公设备的购置及印刷、会议等定点服务。其中政府采购货物支出125.75万元。政府采购服务支出160万元。

3、国有资产占用情况。截止20171231,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

4、预算绩效情况的说明。

    2017年整体绩效完成情况:(一)着力优化公共法律服务。1、公共法律服务体系初步建成;2、法律援助工作力度加大;3司法行政改革成效明显。

(二)着力深化法治株洲建设1、强化法治株洲组织领导;2、开展各类法治宣传活动。3、推进法治文化建设。

(三)着力加强社会综合治理。1、促进矛盾纠纷多元化解;2、探索戒毒矫治新方法;3、推进社区矫正规范化。

年度工作目标基本完成,部门重点支出占部门整体支出60%以上,政府采购率100%;重点工作办结率100%,人民调解成功率达98%以上,法律援助受援人满意率达95%以上,法律援助案件胜诉率达95%以上。

 

第四部分  联系方式

 

 

 

以上信息由计划财务装备科负责接受公众询问,接洽人康伟传、李萍;联系电话,28685328

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

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